ในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ นขต.พธ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๕๗ สำหรับงวด ๖ เดือน (๑ ต.ค.๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๕๗) ขอให้หน่วยต่างๆ ดำเนินการดังนี้
๑. ให้หน่วยจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วย งวด ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖ - ๓๑ มี.ค. ๕๗ ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของ พธ.ทร.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ ที่ พธ.ทร.ได้รายงานให้ สปช.ทร.ทราบแล้ว โดยให้รายงานเฉพาะหัวข้อที่หน่วยเกี่ยวข้อง และให้รายงานถึงคณะทำงานฯ (่ผ่านฝ่ายเลขานุการ (บก.พธ.ทร.)) ภายใน ๒๔ ก.พ. ๕๗ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยจัึดส่งรายงานฉบับร่างให้คณะทำงานฯ ตรวจสอบในเบื้องต้นก่อน ภายใน ๒๔ ม.ค.๕๗
๒. หน่วยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประเมินผลฯ การควบคุมภายในของ พธ.ทร.ประจำปีงบประมาณ ๕๖ (วงรอบ ๑๒ เดือน) และแบบรายงาน ได้ ** ที่นี่ **
หมายเหตุ
* การดาวน์โหลดจะต้องผ่าน Proxy หรือ Intranet ของ ทร.เท่านั้น
* กรณีที่ใช้ ฺBrowser เป็น Firefox อาจมีปัญหาในการ Download จาก Server ของ ศบพ.พธ.ทร. จึงควรติดตั้่งโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือ ใช้ Internet Explorer หรือ Google Crome ในการเข้าดูบทความนี้แทน
วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เิอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในปี งป.56 (จากเว็บ สปช.ทร.)
Link Download เอกสารจากเว็บไซต์ สปช.ทร.
- ผังกำหนดการปฏิบัติการควบคุมภายในของ ทร.
- เอกบรรยายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- รายงานการควบคุมภายใน ทร. ปี 55
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมกายใน ทร.ปี งป.56
- ซ้อมความเข้าใจการควบคุมภายในปี 56
- แบบฟอร์มการควบคุมภายในปี 56
- แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปี56)
- แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ปี56)
